Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0580/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,84 € | 19.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 189,90 € | 18.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,40 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,47 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,99 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 129,69 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | havária vodovodného potrubia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 879,36 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 80,10 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 53,24 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/22 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 268,44 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 957,66 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 42,24 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 43,80 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 119,05 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 462,25 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 123,34 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | chladená strava 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 57,00 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | chladená strava 8/2022- počas dovolenky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 304,00 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | Eset Protect - predĺženie licencie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |