Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0500/22 | za vykonané práce na zákl. zmluvy o poskytovaní GDPR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | mobilné služby 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,64 € | 13.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 51,15 € | 13.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 84,01 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 197,89 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/22 | servis PC+ server 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | za teplo 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 060,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/22 | PHM, umyváreň aút 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 240,31 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | odber kuchynského odpadu 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 271,04 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | elektrická energia HT12 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 143,15 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | elektrická energia Lip.13 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 346,24 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/22 | elektrická energia Lip.13 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 174,59 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/22 | elektrická energia HT16 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 88,96 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 35,21 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 43,73 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 85,67 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,43 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | pevné linky+TV HT16 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,54 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/22 | pevné linky +net. aj HT16 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,56 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |