Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0459/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 226,51 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 22.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | automatická práčka BOSCH na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 371,78 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 46,38 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 198,01 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,18 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 174,26 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 308,34 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 567,71 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 43,20 € | 17.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 46,38 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | automatická práčka BOSCH na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 371,78 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 102,74 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | pevné linky +net. aj HT16 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,98 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 269,75 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31 344 381 | 705,95 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | za plyn HT16 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | za plyn HT12 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | za plyn Ľ.Z.6 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | za plyn Lip.13 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra |