Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0430/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 82,62 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,04 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,37 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | oprava vodovodného potrubia Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 2 568,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 34,01 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 267,23 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | potraviny 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 27,73 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | chladená strava 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 494,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | chladená strava 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 269,80 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | revízie bleskozvodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 988,80 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | revízie plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 398,40 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | revízie plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | za plyn Ľ.Z.6 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | za plyn HT12 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | za plyn HT16 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | za plyn Lip.13 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | servis PC+ server 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | pevné linky +TV HT16 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,68 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra |