Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0395/22 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 822,83 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | PHM, umyváreň aút 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 341,20 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | pevné linky +net. aj HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,54 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | pevné linky HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,76 € | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | mobilné služby 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,71 € | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | potraviny 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 138,95 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | potraviny 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,07 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | potraviny 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,46 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | potraviny 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 403,86 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | pevné linky+net. HT12 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,10 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | potraviny 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 54,60 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | za teplo 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | potraviny 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 145,33 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | chladená strava 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 91,20 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | elektrická energia Lip.19 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 394,78 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | elektrická energia HT16 7/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | elektrická energia HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 81,70 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 294,16 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | elektrická energia Lip.13 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 213,88 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra |