Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0347/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,21 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 51,78 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,08 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 245,84 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 80,28 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 90,05 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 24,42 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 131,90 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | pevné linky +net. aj HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,02 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | elektrická energia HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,29 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 000,52 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 90,19 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 11,67 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,74 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 77,63 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 89,88 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 326,86 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 729,49 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 68,25 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |