Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/22 | elektrická energia HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 104,47 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 88,94 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | pevné linky +net. aj HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,79 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | kalibrácia alkohol testera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 21,00 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 69,40 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | nedoplatok za teplo 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 139,58 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | elektrická energia HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,99 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 260,38 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | pevné linky HT16+ TV 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,67 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pevné linky +net. HT12 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,81 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 53,24 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 308,12 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | potraviny 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 57,76 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 109,92 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | servis PC+ server 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | za plyn Ľ.Z.6 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | za plyn Lip.13 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | za plyn HT12 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |