Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/23 | elektrická energia HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 207,88 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 383,16 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | elektrická energia HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 147,85 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | elektrická energia Lip. 13 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 371,05 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | elektrická energia Lip.19 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 461,98 € | 07.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | za plyn Lip.13 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 91,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | za plyn HT16 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | za plyn HT12 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | za plyn Ľ.Z.6 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | elektrická energia HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | externý HDD na server | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 108,96 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 129,83 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | update sviatkov 2023,programu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 80,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 282,07 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | servis výťahu HT12 1-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 378,94 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 345,96 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 299,94 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,74 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | storno faktúre č .23/2023 za plyn 1/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -10,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | storno faktúre č .24/2023 za plyn 1/2023 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -79,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |