Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,74 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 77,63 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 89,88 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 326,86 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 729,49 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 68,25 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | preplatok za teplo 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -230,99 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | mobilné služby 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,29 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,77 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,26 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 267,94 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 34,10 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 174,27 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | PHM, umyváreň aút,oleje, kosačka 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 337,70 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | elektrická energia HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 89,50 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | elektrická energia HT12 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 163,88 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | elektrická energia Lip.19 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 392,15 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | elektrická energia Lip.13 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 240,43 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 316,04 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | pevné linky +net. HT12 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,38 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |