Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0675/22 | elektrická energia HT16 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 97,98 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/22 | elektrická energia Lip.13 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 312,59 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,87 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 214,27 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | pevné linky +net. aj HT16 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,48 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | pevné linky + TV HT16 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,13 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | pevné linky,net. HT12 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,82 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | za opravu múrika so vstupnou bránkou na LIp.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slava Shtets | 50496034 | 2 520,50 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 123,84 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/22 | poskytovanie služby GDPR 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/22 | za teplo 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 270,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/22 | za plyn HT12 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | za plyn Ľ.Z.6 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/22 | za plyn Lip.13 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/22 | za plyn HT 16 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | stravovacie poukazy 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 211,20 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/22 | servis auta Citroen Jumper - poistná udalosť | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 204,70 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | supervízie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 420,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,10 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 262,97 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |