Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 835,98 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 127,39 € | 16.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 149,24 € | 16.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,84 € | 16.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 64,10 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 227,97 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 86,02 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | servisné práce EZS v objekte Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 65,93 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | opravy podláh, okien,dverí a stien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | StecBau s.r.o. | 52601790 | 7 761,88 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,03 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 473,65 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 35,64 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | odber kuchynského odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | servis PC+ server 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | plnenie obch.podmienok zákazky " Arte- zim.záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 4 632,21 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | stavebné práce "Arte zimná záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 5 354,02 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | mobilné služby 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,93 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 757,92 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | PHM, umyváreň aút 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 179,01 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | elektrická energia Lip.19 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 375,90 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |