Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/22 | pevné linky +net. HT12 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,70 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | pevné linky HT16+ TV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,28 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 85,14 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | nedoplatok za teplo 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 603,44 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | za teplo 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 370,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 288,14 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 23,76 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | chladená strava 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 97,44 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | stravovacie poukazy 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 188,00 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 160,33 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 78,32 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,72 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 224,05 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 41,44 € | 24.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 67,73 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 206,11 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 208,38 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 99,97 € | 23.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |