Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0097/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 96,07 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 76,95 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 304,06 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 197,19 € | 21.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,07 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 81,95 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 304,91 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 56,93 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | chladená strava 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 83,52 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | odber kuchynského odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 363,00 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | elektrická energia Lip.19 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 391,09 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | elektrická energia HT16 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 115,08 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | elektrická energia Lip.13 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 352,93 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/22 | elektrická energia HT12 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,11 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 13,92 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 812,72 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | elektrická energia HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 110,06 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,42 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |