Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/22 | elektrická energia HT12 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 154,74 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | elektrická energia HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 93,54 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | elektrická energia HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 316,57 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | elektrická energia Lip.13 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 308,47 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | elektrická energia HT16 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | za plyn Ľ.Z.6 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | za plyn Lip.13 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | za plyn HT12 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | za plyn HT16 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,87 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,67 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,17 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 65,98 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | pevné linky +net. aj HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,08 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | pevné linky +net. HT12 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,70 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | pevné linky HT16+ TV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,28 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 85,14 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | nedoplatok za teplo 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 603,44 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | za teplo 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 370,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 288,14 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |