Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/22 | za plyn HT12 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | za plyn Lip.13 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | za plyn Ľ.Z.6 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | za plyn HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | za teplo 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | stravovacie poukazy 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 228,00 € | 31.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 31.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 31.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | servis PC+ server 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 15,61 € | 29.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,75 € | 29.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 438,44 € | 29.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 81,62 € | 29.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 63,80 € | 29.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 270,82 € | 29.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | kurz "Krízový menežment v soc. službách" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 306,87 € | 23.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,86 € | 23.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 92,75 € | 23.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 197,57 € | 23.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |