Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/22 | mobilné služby 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,65 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 65,14 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 171,82 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | PHM, umyváreň aút 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 169,47 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | pevné linky,net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,74 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | pevné linky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | pevné linky +net. aj HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,07 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | nedoplatok za teplo 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 292,11 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 552,60 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | SSD disk Kingston | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 35,88 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 119,20 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | za teplo 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 590,00 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 120,53 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | servis PC+ server 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | za plyn HT12 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | za plyn Lip.13 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | za plyn Ľ.Z.6 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | za plyn HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,98 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 199,17 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |