Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 175,46 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/21 | pevné linky +net. HT12 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 21,02 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,92 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,69 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 76,08 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | za teplo 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 179,95 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/21 | PHM , kosačka 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 218,16 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/21 | elektrická energia Lip.13 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 335,38 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | elektrická energia Ľ.Z.6 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 339,19 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/21 | elektrická energia Lip.19 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 367,42 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/21 | pevné linky, net. aj HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,11 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/21 | pevné linky HT16+ TV 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,98 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/21 | mobilné služby 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,52 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/21 | odber kuchynského odpadu 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | poplatok za SIM kartu 10-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/21 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 96,34 € | 28.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/21 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 179,41 € | 28.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra |