Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0728/21 | stravovacie poukazy 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 288,00 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,26 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | supervízia v rozsahu 4.hod | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 160,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 69,85 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/21 | chladená strava 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 254,04 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/21 | update sviatkov 2022,programu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 40,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/21 | školenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 490,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/21 | servis PC+ server | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/21 | časopis "Adamko" 2-8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,60 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/21 | vitamíny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 4 320,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | za elektrickú energiu Ľ.Z.6 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 309,29 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | za elektrickú energiu Lip.19 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 394,13 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/21 | elektrická energia HT16 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 65,34 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | elektrická energia Lip.13 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 342,62 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,12 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,37 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,71 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,47 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 103,45 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | PHM 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 143,32 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |