Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0691/21 | stolové kalendáre na rok 2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 70,55 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | exteriérové tabule | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 156,00 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | za elektr. energiu HT12 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 179,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | umývačka riadu,škrapka na zemiaky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 2 949,60 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | mobilné služby 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,43 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 21,74 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | revízie elektrických spotrebičov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 640,80 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | servis PC+ server 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | nedopl.za teplo 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 103,10 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 97,04 € | 07.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 219,46 € | 07.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | za plyn Ľ.Z.6 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | supervízia v rozsahu 1,5 hod. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,52 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | OOPP- kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 378,31 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/21 | chladená strava 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 254,04 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 192,13 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/21 | odber kuchynského odpadu 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/21 | pevné linky, net. aj HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,84 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/21 | pevné linky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,66 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |