Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0702/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 54,34 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 27,28 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 292,41 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 210,58 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 256,70 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 156,29 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/21 | plnenie obch.podmienok zákazky " Arte- zim.záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 21 769,39 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 144,75 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/21 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/21 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/21 | opravy podláh, okien,dverí | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | StecBau s.r.o. | 52601790 | 25 734,49 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | školenie ŠZ AUT | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Behaviorálne intervencie SK, s.r.o. | 50198203 | 75,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/21 | školenie ŠZ AUT | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Behaviorálne intervencie SK, s.r.o. | 50198203 | 150,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 708,64 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/21 | stolové kalendáre na rok 2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 70,55 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | exteriérové tabule | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 156,00 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | za elektr. energiu HT12 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 179,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | umývačka riadu,škrapka na zemiaky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 2 949,60 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | mobilné služby 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,43 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 21,74 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |