Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0674/21 | pevné linky,net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,70 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/21 | orez stromov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Arbor Vitae- Arboristika , s.r.o. | 36291072 | 1 536,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/21 | za teplo 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 710,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/21 | za plyn HT12 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/21 | za plyn Lip.13 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/21 | za plyn HT16 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 36,75 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,74 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,23 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 165,87 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 155,36 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/21 | stravovacie poukazy 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 376,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 13,64 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 50,16 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/21 | ročná licencia logopédia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 60,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 73,71 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 178,43 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 212,23 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/21 | kontrola a čistenie komínov HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 60,00 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 67,17 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |