Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0629/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,04 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 230,64 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,14 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 17,05 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 6,96 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | stravovacie poukazy 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 48,00 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 160,97 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 129,65 € | 13.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 20,54 € | 11.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | terapeutická pomôcka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UNIZDRAV Prešov,s.r.o. | 36515388 | 16,80 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | elektrická energia HT12 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 176,69 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 161,53 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 816,79 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/21 | elektrická energia HT16 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 09.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/21 | realizáciu strojne vrtanej studne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o. | 52656675 | 2 179,68 € | 09.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/21 | montáž čerpacej technológie studne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o. | 52656675 | 1 635,60 € | 09.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | dopravné náklady s manipulačnými prácami v zmysle dohody | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o. | 52656675 | 60,00 € | 09.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 229,45 € | 09.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |