Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0614/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 82,08 € | 09.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.cz., a.s. | 36562939 | 40,61 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/21 | zámok na dvere s montážou Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Milan Magula- MIMA | 13981706 | 240,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/21 | mobilné služby 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,48 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 29,59 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/21 | nedoplatok za teplo 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 216,62 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 281,23 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | PHM 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 213,39 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 488,00 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 23,01 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,16 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | pevné linky HT16 + TV 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,52 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | pevná linka + net. HT12 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,47 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | preplatok el.energie 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -643,52 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 78,82 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 118,08 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | vzdelávanie "Ja ako vedúci pracovník" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | batérie, UPS server | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 23,76 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 123,12 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 87,67 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |