Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0644/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,37 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 65,22 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 80,62 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | elektrická energia Ľ.Z.6 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 390,01 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | elektrická energia Lip.13 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 369,91 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/21 | elektrická energia Lip.19 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 490,33 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 261,84 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Infra Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 44,28 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/21 | chladená strava 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 233,16 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | oprava práčky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Oprava-pračiek.eu, Aleksandr Dimitriev | 53501411 | 140,00 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 57,42 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,52 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,49 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 21,28 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,04 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 230,64 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,14 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 17,05 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 6,96 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | stravovacie poukazy 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 48,00 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |