Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0555/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 609,35 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | chladená strava 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 87,00 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 779,20 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | pokládka PVC na schodoch HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alojz Gorfol | 43089712 | 2 412,90 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | preplatok el.energie HT12 1-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -196,45 € | 11.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,44 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 200,97 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 51,85 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | mobilné služby 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,07 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | ESET Protect Essential On-Prem do 26.10.2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | oprava internetu Lip. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 480,00 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | mesačný poplatok za SIM 7-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | centralizovaná ochrana 7-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | pevné linky HT16 + TV 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,20 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | pevné linky + net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,51 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,98 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | odber kuchynského odpadu 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | preplatok el.energie 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -25,90 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | preplatok za el. energiu obdobie 1-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -177,15 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | OOPP - jednorázové rukavice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 251,56 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |