Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0511/21 | za teplo 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 879,00 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | za teplo 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 750,00 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 85,76 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | vodné, stočné , zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 86,69 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | vodné, stočné , zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,12 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 32,56 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | čistiaci prostriedok do umývačky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 156,00 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 449,67 € | 28.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 491,05 € | 28.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,16 € | 28.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 105,54 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 370,04 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | alkoholtester HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VLan PK s.r.o. | 51946840 | 109,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 275,98 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 68,32 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | jedálenské stoličky sk.F | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 684,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | revízia plynových zariadení Lip.19,Ľ.Z.6,HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 696,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | rozpočtárske práce na opravu podláh,okien, stien a dverí | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AMA Group s.r.o. | 51070596 | 570,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 72,45 € | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |