Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 214,44 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 79,96 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | inštalačné práce poškodeného potrubia Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 1 338,00 € | 16.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 218,73 € | 16.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 23,81 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | servis automobilu C3 Picasso | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 379,62 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | mobilné služby7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,33 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | update sviatkov 2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | nedoplatok za teplo 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 83,20 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,91 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 29,98 € | 12.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,26 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,18 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 402,75 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,39 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | poskytnutá strava 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 84,48 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | elektrická energia HT16 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | elektrická energia HT12 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 90,40 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 227,67 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |