Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/21 | mobilné služby7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,33 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | update sviatkov 2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | nedoplatok za teplo 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 83,20 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,91 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 29,98 € | 12.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,26 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,18 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 402,75 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,39 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | poskytnutá strava 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 84,48 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | elektrická energia HT16 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | elektrická energia HT12 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 90,40 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 227,67 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | OOPP - rukavice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 264,80 € | 05.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | preplatok el. energie 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -164,86 € | 05.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | chladená strava 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 285,36 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | kancelársky nábytok | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 347,42 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | pevné linky HT16 + TV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,85 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | pevná linka + net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,98 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |