Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,05 € | 14.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie za plyn Ľ.Z.6 1-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 28,78 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | vyúčtovanie za plyn HT16 1-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 220,45 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | za plyn HT16 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | za plyn HT12 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | za plyn Ľ.Z.6 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | za plyn Lip.13 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 89,75 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 64,01 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 209,35 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 53,91 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,92 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 546,68 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 80,63 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 175,46 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/21 | pevné linky +net. HT12 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 21,02 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,92 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,69 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 76,08 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |