Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/21 | za plyn HT16 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | za plyn HT12 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | za plyn Lip.13 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 116,21 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | vodné, stočné, zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 151,88 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 259,07 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | vodné,stočné, zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 248,46 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | minerálky zo SF | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 296,59 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 93,88 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | časopis Adamko 2/2021-8/2021- vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4,40 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 160,81 € | 29.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 258,61 € | 29.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 95,89 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 290,65 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | webinár " Motivačný rozhovor" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 30,36 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,86 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 67,98 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |