Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 77,58 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | chladená strava 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 410,64 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,83 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | pevné linky HT16 + TV 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,96 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | preplatok za teplo 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -552,33 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 69,48 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | nedoplatok za el.energiu Lip.19 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 66,68 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | nedoplatok el.energie Lip.13 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 23,70 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 221,48 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,84 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | pevná linka + net. HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,06 € | 04.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | PHM 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 209,47 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 322,84 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | za plyn Lip.13 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | za plyn Ľ.Z.6 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | za plyn HT16 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | za plyn HT12 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 3/2021 za práčku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 389,00 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | za teplo 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 040,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,72 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra |