Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0724/21 školenie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 3LOBIT, s.r.o. Bratislava 46020152 490,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0721/21 servis PC+ server Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0725/21 časopis "Adamko" 2-8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,60 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0717/21 vitamíny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 4 320,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0699/21 za elektrickú energiu Ľ.Z.6 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 309,29 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0700/21 za elektrickú energiu Lip.19 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 394,13 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0701/21 elektrická energia HT16 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 65,34 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0705/21 elektrická energia Lip.13 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 342,62 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0709/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,12 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0710/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,37 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0711/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 9,71 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0712/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,47 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0713/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 103,45 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0693/21 PHM 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 143,32 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0702/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 54,34 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0704/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 27,28 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0696/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 292,41 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0697/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 210,58 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0703/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 256,70 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0714/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 156,29 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra