Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/22 | potraviny 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 174,27 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | PHM, umyváreň aút,oleje, kosačka 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 337,70 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | elektrická energia HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 89,50 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | elektrická energia HT12 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 163,88 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | elektrická energia Lip.19 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 392,15 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | elektrická energia Lip.13 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 240,43 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 316,04 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | pevné linky +net. HT12 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,38 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | pevné linky +TV HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,44 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,84 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 234,73 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 98,54 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | chladená strava 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 190,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | školenie daňový bonus na deti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | servis Citroen C3 Picasso | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 821,14 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 71,09 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | stravovacie poukazy 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 229,50 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | za plyn HT16 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | za plyn Ľ.Z.6 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |