Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0679/21 | supervízia v rozsahu 1,5 hod. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,52 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | OOPP- kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 378,31 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/21 | chladená strava 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 254,04 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 192,13 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/21 | odber kuchynského odpadu 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/21 | pevné linky, net. aj HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,84 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/21 | pevné linky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,66 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/21 | pevné linky,net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,70 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/21 | orez stromov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Arbor Vitae- Arboristika , s.r.o. | 36291072 | 1 536,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/21 | za teplo 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 710,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/21 | za plyn HT12 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/21 | za plyn Lip.13 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/21 | za plyn HT16 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 36,75 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,74 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,23 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 165,87 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 155,36 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/21 | stravovacie poukazy 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 376,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |