Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 44,33 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | servis PC +server 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 235,89 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 109,99 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 177,37 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 28,02 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 64,71 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | kalibrácia alkoholtestera | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 19,00 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,40 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | dezinsekcia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | P&D Services s.r.o. | 53242858 | 340,00 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | kominárske práce HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 80,00 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 208,06 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 55,94 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | elektrická energia HT12 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrická energia HT16 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 82,64 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | chladená strava 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 539,40 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | nedoplatok el.energie Lip.19 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 89,04 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | nedoplatok za el.energiu Lip.13 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 68,84 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | poplatok za SIM kartu 1-3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra |