Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | mobilné služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,46 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 26,52 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 330,17 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | elektrická energia HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | elektrická energia HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | nedoplatok za teplo 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 300,77 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | PHM 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 160,98 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 158,29 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 342,23 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 54,34 € | 05.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 5/2021-4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 157,56 € | 05.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | personálny a mzdový poradca ,online prístup 2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 115,42 € | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | za plyn Ľ.Z.6 5/2020 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | za plyn Lip.13 5/2020 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | za plyn HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | za plyn HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,07 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | pevné linky HT16 + TV 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,10 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | pevná linka + net. HT12 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,52 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |