Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0659/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 13,64 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 50,16 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/21 | ročná licencia logopédia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 60,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 73,71 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 178,43 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 212,23 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/21 | kontrola a čistenie komínov HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 60,00 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 67,17 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/21 | odber kuchynského odpadu 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 288,38 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/21 | kurz "Pomocný čašník" v rozsahu 120 hod. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR | 00683191 | 1 440,00 € | 26.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | prepl. za el. energiu HT16 1-11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -322,66 € | 23.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/21 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 278,39 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 223,21 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,37 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 65,22 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 80,62 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | elektrická energia Ľ.Z.6 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 390,01 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | elektrická energia Lip.13 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 369,91 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/21 | elektrická energia Lip.19 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 490,33 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |