Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/22 | za teplo 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 179,95 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/21 | PHM , kosačka 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 218,16 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/21 | elektrická energia Lip.13 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 335,38 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | elektrická energia Ľ.Z.6 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 339,19 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/21 | elektrická energia Lip.19 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 367,42 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/21 | pevné linky, net. aj HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,11 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/21 | pevné linky HT16+ TV 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,98 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/21 | mobilné služby 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,52 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/21 | odber kuchynského odpadu 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | poplatok za SIM kartu 10-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/21 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 96,34 € | 28.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/21 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 179,41 € | 28.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | stravovacie poukazy 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 288,00 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,26 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | supervízia v rozsahu 4.hod | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 160,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/21 | potraviny 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 69,85 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/21 | chladená strava 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 254,04 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/21 | update sviatkov 2022,programu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 40,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |