Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/21 | za plyn Ľ.Z.6 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | za plyn HT16 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | za plyn HT12 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 3/2021 za práčku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 389,00 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | za teplo 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 040,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,72 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | za elektrickú energiu CSS 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 864,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | výmena vodomerov Lip.13,19,Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WHG s.r.o | 51414821 | 647,32 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 436,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,14 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 137,70 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 337,40 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | servis PC +server 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | sanačné práce Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o. | 45294216 | 1 095,31 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | vodné, stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,48 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | vodné,stočné, zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 89,09 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 232,52 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | OOPP - rukavice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 260,40 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |