Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0404/21 | pevné linky + net. (aj HT16) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,67 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | PHM, kosačka 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 202,07 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,12 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,80 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 295,30 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | za plyn HT16 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | za plyn HT12 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | za plyn Lip.13 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | za plyn Ľ.Z.6 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 724,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | za teplo 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 010,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | elektrická energia 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 892,00 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | servis PC + server 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | servis výťahov HT12 7-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,46 € | 30.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MOB Interier,s.r.o. | 44948271 | 198,80 € | 30.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | odstránenie havárie vodovodného potrubia HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 693,74 € | 26.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | projektová dokumentácia "Arte - Zimná záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Arch Space - BA, s.r.o. | 50329685 | 1 375,00 € | 26.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | stravovacie poukazy 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 596,00 € | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra |