Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/21 | koberec RCA Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 236,04 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | servis PC + server 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 116,80 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 96,23 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,71 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | rozpočet na projekt "Arte Zimná záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Arch Space - BA, s.r.o. | 50329685 | 450,00 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,44 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 223,05 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | montáž izolačných skiel | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Bratislava | 30143691 | 577,20 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 59,50 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | odber kuchynského odpadu 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 844,91 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 127,44 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 605,72 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 214,44 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 79,96 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | inštalačné práce poškodeného potrubia Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 1 338,00 € | 16.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 218,73 € | 16.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 23,81 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | servis automobilu C3 Picasso | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 379,62 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |