Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/21 | odber kuchynského odpadu 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | nedoplatok za teplo 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 63,37 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 105,02 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 836,00 € | 07.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | oprava na elektrickom vedení HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 180,00 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | servis PC +server 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | poplatok za SIM kartu 4-6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | centralizovaná ochrana 4-6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | pevná linka + net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,19 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | pevné linky HT16 + TV 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,12 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | PHM, kosačka 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 254,47 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 118,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 173,17 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,14 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 584,25 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | za teplo 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 020,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | elektrická energia 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 888,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | preplatok el. energie 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -2,29 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | za plyn Ľ.Z.6 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |