Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0531/21 | odber kuchynského odpadu 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | preddavková platba+ nedoplatok za teplo 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 456,20 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/21 | PHM, kosačka 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 255,24 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | za plyn Lip.13 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | za plyn Ľ.Z.6 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | za plyn HT12 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | za plyn HT16 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | stravovacie poukazy 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 488,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 470,48 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 135,52 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | tepovanie kobercov (autisti) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovtep s.r.o. | 51107902 | 200,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 99,32 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | servis PC + server 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 161,55 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | za teplo 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 879,00 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | za teplo 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 750,00 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 85,76 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | vodné, stočné , zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 86,69 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | vodné, stočné , zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,12 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 32,56 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |