Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0612/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 281,23 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0601/21 PHM 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 213,39 € 05.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0600/21 stravovacie poukazy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 1 488,00 € 05.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0597/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 23,01 € 05.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0602/21 pevné linky + net. (aj HT16) 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 136,16 € 05.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0604/21 pevné linky HT16 + TV 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,52 € 05.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0605/21 pevná linka + net. HT12 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,47 € 05.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0596/21 preplatok el.energie 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -643,52 € 05.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0599/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 78,82 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0598/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 118,08 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0603/21 vzdelávanie "Ja ako vedúci pracovník" Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 60,00 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0594/21 batérie, UPS server Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 23,76 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0595/21 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 123,12 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0593/21 potraviny 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 87,67 € 03.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0592/21 MS OFFICE 2019 Standard Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 1 020,00 € 03.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0582/21 za plyn HT12 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0583/21 za plyn Ľ.Z.6 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0584/21 za plyn Lip.13 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0585/21 za plyn HT16 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0578/21 výpočtová technika Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EMM,spol.s r.o. 17316260 4 899,60 € 02.11.2021 29.11.2021 Faktúra