Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0572/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 3,77 € 26.10.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0573/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 5,86 € 26.10.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0574/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 157,72 € 26.10.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0569/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 39,07 € 25.10.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0566/21 supervizia v rozsahu 1,5h Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 60,00 € 22.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0568/21 zverejnenie pracovnej ponuky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,68 € 22.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0567/21 potravina 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 35,00 € 22.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0539/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 157,68 € 20.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0559/21 montáž svetiel v budove Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Matej Huraj 53282221 998,00 € 19.10.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0565/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 72,34 € 19.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0562/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 49,82 € 19.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0563/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 168,13 € 19.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0564/21 servis auta Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 1 447,78 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0561/21 dezinsekcia HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 432,00 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0558/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 74,80 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0560/21 školenie zamestnancov ŠZ Autisti Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Behaviorálne intervencie SK, s.r.o. 50198203 150,00 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0557/21 potraviny 10/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 247,11 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0556/21 detské stoličky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Drevokom Slovakia s.r.o. 47136201 292,00 € 15.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0546/21 preplatok za vodné,stočné,zrážky -obdobie 9/2020-9/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -42,36 € 12.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFBV/0548/21 elektrická energia HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 12.10.2021 02.11.2021 Faktúra