Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0526/21 | pevné linky + net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,51 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,98 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/21 | odber kuchynského odpadu 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/21 | preplatok el.energie 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -25,90 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/21 | preplatok za el. energiu obdobie 1-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -177,15 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/21 | OOPP - jednorázové rukavice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 251,56 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/21 | odber kuchynského odpadu 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/21 | preddavková platba+ nedoplatok za teplo 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 456,20 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/21 | PHM, kosačka 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 255,24 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/21 | za plyn Lip.13 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/21 | za plyn Ľ.Z.6 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/21 | za plyn HT12 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/21 | za plyn HT16 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/21 | stravovacie poukazy 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 488,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 470,48 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 135,52 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/21 | tepovanie kobercov (autisti) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovtep s.r.o. | 51107902 | 200,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 99,32 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/21 | servis PC + server 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0519/21 | potraviny 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 161,55 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |