Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/21 | elektrická energia HT16 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 82,64 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | chladená strava 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 539,40 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | nedoplatok el.energie Lip.19 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 89,04 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | nedoplatok za el.energiu Lip.13 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 68,84 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | poplatok za SIM kartu 1-3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 199,61 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | P&D Services s.r.o. | 53242858 | 180,00 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 33,22 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,32 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 210,00 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | nedoplatok za teplo 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 142,40 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 452,00 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 26,02 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 120,00 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | PHM 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 142,25 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,49 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,97 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 031,06 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | za plyn Lip.13 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra |