Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 17,05 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | vodné, stočné , zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | za teplo 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 320,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,42 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | elektrická energia DSS 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 842,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | vodné,stočné, zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 108,41 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 225,26 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | vodné, stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 188,09 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 105,84 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | oprava kanalizačného potrubia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 167,00 € | 29.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | odber kuchynského odpadu 3/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | webinár pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 67,32 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 34,28 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 132,43 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 796,60 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | dobropis na čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | -7,44 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | vyúčtovanie ZFA č.1/2021 ročný prístup verejná správa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 20,90 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |