Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0564/21 | servis auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 1 447,78 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | dezinsekcia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 432,00 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 74,80 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | školenie zamestnancov ŠZ Autisti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Behaviorálne intervencie SK, s.r.o. | 50198203 | 150,00 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 247,11 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | detské stoličky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevokom Slovakia s.r.o. | 47136201 | 292,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | preplatok za vodné,stočné,zrážky -obdobie 9/2020-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -42,36 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | elektrická energia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 230,46 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 186,95 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,35 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,98 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 181,20 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | nedoplatok za vodné,stočné,zrážky -obdobie 9/2020-9/2021 HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 698,89 € | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 609,35 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | chladená strava 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 87,00 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 779,20 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | pokládka PVC na schodoch HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alojz Gorfol | 43089712 | 2 412,90 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | preplatok el.energie HT12 1-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -196,45 € | 11.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,44 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |