Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0461/21 | pevná linka + net. HT12 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,46 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | pevné linky HT16 + TV 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,48 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,73 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 436,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | údržba požiarnych dverí na Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 124,80 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | servis hasiacich prístrojov a kontr. požiarnych hydrantov Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 364,80 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | servis hasiacich prístrojov a kontr. požiarnych hydrantov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,60 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 54,14 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,85 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 192,76 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,74 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,71 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | koberec RCA Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 236,04 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | servis PC + server 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 116,80 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 96,23 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,71 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | rozpočet na projekt "Arte Zimná záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Arch Space - BA, s.r.o. | 50329685 | 450,00 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |