Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0043/21 pevné linky HT16 + TV 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,32 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 pevné linky HT16 + TV 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,39 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 pevné linky +net. HT12 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,68 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 pevné linky +net. HT12 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,20 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 pevné linky +net. HT12 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,36 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 servis výťahov HT12 1-6/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 284,58 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 za plyn HT12 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 za plyn HT16 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 za plyn Lip.13 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 za plyn Ľ.Z.6 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 za teplo 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 480,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 za elektrickú energiu DSS Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 828,00 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 15,35 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 odber kuchynského odpadu 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 servis PC -server 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 61,83 € 27.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 82,43 € 21.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 15,38 € 21.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 66,02 € 21.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 55,33 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra