Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/21 servis PC -server 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 61,83 € 27.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 82,43 € 21.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 15,38 € 21.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 66,02 € 21.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 55,33 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 cibuloviny s výsadbou (DÚ) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Václav Petráš 51904063 200,00 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 vyúč. elektrická energia 1-12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 107,56 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 598,93 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 18.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 18.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 48,18 € 18.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 111,21 € 18.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 za plyn Lip.13 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 za plyn HT12 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 za plyn Ľ.Z.6 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 za plyn HT16 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,84 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 69,78 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 70,79 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra