Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0682/20 vodné, stočné,zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 302,81 € 03.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0683/20 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 86,82 € 03.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0687/20 za teplo 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 140,00 € 03.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0686/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 58,52 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0677/20 za plyn HT12 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0678/20 za plyn HT16 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0679/20 za plyn Lip.13 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0680/20 za plyn Ľ.Z.6 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0688/20 elektrická energia 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 853,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0671/20 oprava el. zásuvkového obvodu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Matej Huraj 53282221 145,00 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0672/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 61,33 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0673/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 98,70 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0674/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 127,56 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0669/20 OOPP - kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 359,21 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0670/20 OOPP - prevádzkový úsek Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 264,30 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0663/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 99,77 € 26.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0664/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,28 € 26.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0665/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,54 € 26.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0661/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 104,21 € 26.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0662/20 potraviny 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 140,93 € 26.11.2020 10.12.2020 Faktúra