Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0582/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 5,18 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 202,96 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 67,23 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 32,52 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 46,78 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 23,46 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | jesenná deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 30,07 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,11 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,80 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,22 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 134,80 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 143,38 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,61 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,18 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | poplatok za SIM kartu 7-9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 78,00 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,98 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,75 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 86,17 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |