Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0542/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 13,64 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0543/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 76,25 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0544/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 25,92 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0545/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,08 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0546/20 pevná linka +net. aj net. HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 140,26 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0541/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,83 € 08.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0556/20 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 512,00 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0557/20 odber kuchynského odpadu 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0550/20 zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,92 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0551/20 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,95 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0552/20 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,95 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0547/20 preplatok za teplo 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -17,91 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0553/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 130,50 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0554/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,84 € 08.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0555/20 práčka Whirlpool AWG812S/PRO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+B spol. s r. o. 30226791 798,00 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0526/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 60,34 € 06.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0540/20 elektrická energia 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 869,00 € 06.10.2020 23.10.2020 Faktúra
DFBV/0529/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,60 € 05.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0530/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 5,52 € 05.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0539/20 za teplo 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 3 370,00 € 05.10.2020 03.11.2020 Faktúra