Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 148,20 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 90,62 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,79 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | pevné linky +net. HT12 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,76 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | pevné linky HT16 + TV 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,21 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | preplatok za teplo 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 071,94 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | potraviny 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,21 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | pevné linky HT16 + TV 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,33 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | pevné linky HT16 + TV 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,32 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | pevné linky HT16 + TV 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,39 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | pevné linky +net. HT12 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,68 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | pevné linky +net. HT12 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | pevné linky +net. HT12 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,36 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | servis výťahov HT12 1-6/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 284,58 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | za plyn HT12 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | za plyn HT16 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | za plyn Lip.13 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | za plyn Ľ.Z.6 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | za teplo 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 480,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | za elektrickú energiu DSS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 828,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |