Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0217/21 vodné,stočné, zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 108,41 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 225,26 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 vodné, stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 188,09 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 105,84 € 30.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 oprava kanalizačného potrubia HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 1 167,00 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 odber kuchynského odpadu 3/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 webinár pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 30,00 € 28.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 67,32 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 34,28 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 132,43 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 796,60 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 dobropis na čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 -7,44 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 vyúčtovanie ZFA č.1/2021 ročný prístup verejná správa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 27.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 20,90 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 44,33 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 servis PC +server 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 235,89 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 109,99 € 26.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 177,37 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 28,02 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra