Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0451/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,64 € | 26.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 195,04 € | 26.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | OOPP - pomôcky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 484,74 € | 26.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 18,14 € | 26.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 151,63 € | 26.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | servis PC -server 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 33,24 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,75 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 21,50 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 96,93 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,86 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 74,12 € | 24.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 35,54 € | 24.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 54,38 € | 24.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 66,84 € | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 91,82 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 44,55 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | nedoplatok za el.energiu 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 50,77 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3,58 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 61,04 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |