Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0373/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 53,12 € | 21.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 62,86 € | 21.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 24,96 € | 21.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 24,11 € | 21.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | spoluúčasť na poistnom plnení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 165,97 € | 21.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 73,67 € | 16.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 44,04 € | 16.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 12,10 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 128,32 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,76 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,92 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 113,15 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 113,26 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | odber kuchynského odpadu 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | poplatok za SIM kartu 4-6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 106,07 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,66 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 144,00 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 81,39 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | preplatok el. energie 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -12,18 € | 13.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra |