Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0441/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 66,84 € | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 91,82 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 44,55 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/20 | nedoplatok za el.energiu 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 50,77 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3,58 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 61,04 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 22,56 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,13 € | 18.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,87 € | 18.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/20 | obedy pre klientov 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,20 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 108,83 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,14 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 85,88 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,50 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/20 | servisné práce na EZS v objekte Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 88,49 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,81 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 47,14 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/20 | odber kuchynského odpadu 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |