Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0366/20 | poplatok za SIM kartu 4-6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 106,07 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,66 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 144,00 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 81,39 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/20 | preplatok el. energie 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -12,18 € | 13.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/20 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 5/2020 za ovládač na markízu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WIDO s.r.o. | 36290581 | 42,00 € | 13.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,83 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 28,86 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 272,00 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/20 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,30 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 92,44 € | 08.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,37 € | 08.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/20 | nedoplatok za teplo 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 108,33 € | 08.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 103,08 € | 08.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra |