Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0101/21 vodné, stočné, zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 125,32 € 02.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 215,62 € 02.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 vodné, stočné, zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 77,03 € 02.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 za teplo 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 710,00 € 02.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 elektrická energia DSS 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 820,00 € 02.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 servis PC -server 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 02.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 26,05 € 01.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 66,73 € 01.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 36,37 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 51,45 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 67,54 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 128,57 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 79,86 € 22.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 48,20 € 22.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 206,15 € 22.02.2021 24.03.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 oprava zásuvkového obvodu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Matej Huraj 53282221 96,00 € 22.02.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 programové vybavenie Vema Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Solitea Slovensko,a.s. 36237337 132,00 € 19.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 chladená strava 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 595,08 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 252,45 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 433,10 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra