Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0515/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,79 € | 29.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 56,22 € | 29.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 97,60 € | 29.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 109,15 € | 29.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 186,15 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 134,40 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 44,54 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 171,65 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 34,67 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 58,01 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,73 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 58,51 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 34,74 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 161,64 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,30 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 47,71 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,19 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 46,60 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 619,44 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | potraviny 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 103,65 € | 16.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |