Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0080/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 96,92 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 162,75 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 122,92 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 61,98 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 914,94 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 107,46 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 31,10 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 konzultácie PAM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 26,94 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 60,69 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 preplatok el. energie DSS 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -66,22 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 25,08 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 pevné linky + net. (aj HT16) 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 138,68 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,73 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 PHM 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 107,15 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 508,00 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 87,81 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 21,34 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 odber kuchynského odpadu 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 19,20 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 vodné, stočné, zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,00 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 202,33 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra