Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/20 | chladená strava 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 410,64 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | dobropis na čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | -3,48 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 03.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 03.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | za plyn HT12 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | za plyn HT16 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | za plyn Ľ.Z.6 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | za plyn Lip.13 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 145,87 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | centralizovaná ochrana 4-6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 821,22 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | za teplo 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 070,00 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 856,00 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 63,98 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | potraviny 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 80,83 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 74,41 € | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 133,74 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 42,35 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 101,94 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | potraviny 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,70 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |