Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0223/20 za plyn Ľ.Z.6 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 za plyn Lip.13 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0220/20 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 136,84 € 05.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0216/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0217/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 24,52 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 vodné,stočné Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,68 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 elektrická energia 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 897,00 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 potraviny 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 10,32 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 11,69 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 72,24 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 aplikačné a systémové konzultácie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 26,94 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 preplatok za vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -40,13 € 23.04.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0209/20 nedoplatok za vodné stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 2,23 € 23.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 644,40 € 23.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 deratizácia HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Wood a Stone Corporacion, s.r.o. 50789015 150,00 € 23.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 za vypracovanie projektu skutoč.vyhotovenia a dozor na stavbe HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Stavby a montáže s.r.o. 35692693 2 976,00 € 22.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 servis PC -server 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 22.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 maliarske práce -kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 First Company s.r.o. 46901124 934,00 € 22.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 210,00 € 20.04.2020 07.05.2020 Faktúra