Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 136,80 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 168,17 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 57,09 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 za plyn Ľ.Z.6 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 za plyn Lip.13 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 za plyn HT12 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 445,44 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 116,52 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 148,34 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 181,88 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 49,15 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,31 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 54,96 € 03.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 nedoplatok elektr.energie 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 17,66 € 03.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 118,13 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,72 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 41,98 € 28.02.2020 16.03.2020 Faktúra