Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0589/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 102,48 € | 26.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 66,76 € | 26.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | servis PC -server 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 26.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 27,55 € | 26.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 91,07 € | 22.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,72 € | 22.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | kalibrácia alkoholtestera | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 19,00 € | 22.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 42,16 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 5,18 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 202,96 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 67,23 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 32,52 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 46,78 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 23,46 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | jesenná deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 30,07 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,11 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,80 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,22 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 134,80 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |